Determina a contrarre con affidamento diretto acquisto biglietti aerei per Vienna

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
VISTO Il Regolamento di contabilità D.I. n. 44/2001;
VISTO Il DL.vo n. 50/2016 “Il nuovo Codice dei Contratti Pubblici”;
VISTO Il DL.vo n. 56/17 disposizioni integrative e correttive DL.vo 50/16
VISTO il programma annuale per l’esercizio finanziario 2018 provvisorio;
VISTA la sentenza del Consiglio di Stato n.1903 del 13/09/2016;
VISTA la delibera A.N.A.C. n. 1097 del 26/10/2016;
PREMESSO che si rende necessario procedere all’acquisto di 38 biglietti aerei per Vienna
nell’ambito del progetto Viaggi d’istruzione;
VISTO che non sono attive convenzioni CONSIP con caratteristiche dei prodotti e servizi
corrispondenti al fabbisogno;
CONSIDERATO che l’agenzia Balajò by Nova viaggi si è aggiudicata la gara per le commissioni di
agenzia per l’emissione dei biglietti aerei e ferroviari;
CONSIDERATO il carattere di urgenza per garantire l’attività didattica;
PRECISATO che il fine pubblico da perseguire è quello di garantire lo svolgimento del viaggio
d’istruzione quale momento di aggregazione e conoscenza di culture straniere;
RITENUTO di optare, quale modalità di scelta del contraente, l’affidamento diretto, in quanto il
valore economico della fornitura richiesta risulta tale che per il suo affidamento non
si necessita di avviso pubblico, né di ordinaria procedura ristretta o procedura
comparata, ovvero che l’affidamento per la fornitura dei prodotti richiesti è
ricompreso nel limite di cui all’art. 125 del comma 11 del D.L. 163/2006, così come
modificato dall’art. 36 del D.LGS. 50/2016 e dal DL.vo n. 56/17 disposizioni
integrative e correttive DL.vo 50/16;
PRESO ATTO che il valore di acquisto del prodotto è di €. 5.425,00 comprensivi di IVA;
VISTA la disponibilità di bilancio;
DETERMINA
1. Di procedere, per le motivazioni in premessa, all’acquisto di n. 38 biglietti aerei per Vienna, , con affidamento
diretto, all’Agenzia Balajo by Nova Viaggi di Cesano Maderno (MB),
2. Di quantificare il valore della spesa in €. 5.425,00 comprensivi di IVA;
3. Di disporre che il pagamento verrà effettuato a seguito di presentazione di fatture elettroniche debitamente
controllate e vistate in ordine alla regolarità e rispondenza formale e fiscale;

4. Di imputare la spesa all’aggregato “P59”;
5. Di disporre che il presente provvedimento venga pubblicato all’Albo pretorio sul sito www.issgreppi.gov.it ai fini della generale conoscenza;
Il Dirigente Scolastico
Anna Maria Beretta